中共淮南市委政策研究室2022年部门预算

中共淮南市委政策研究室

2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中共淮南市委政策研究室2022年收支总表

2.中共淮南市委政策研究室2022年收入总表

3.中共淮南市委政策研究室2022年支出总表

4.中共淮南市委政策研究室2022年财政拨款收支总表

5.中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算支出表

6.中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市委政策研究室2022年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市委政策研究室2022年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市委政策研究室2022年项目支出表

10.中共淮南市委政策研究室2022年政府采购支出表

11.中共淮南市委政策研究室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

1、根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4、及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

7、承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

8、组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

9、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委政策研究室2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1、文稿服务工作。围绕市委中心工作，起草市委有关重要文件，撰写领导讲话文稿。

2、调查研究工作。围绕深化改革、财政金融、乡村振兴、脱贫攻坚、从严治党等重点领域，深入基层开展调查研究，撰写调研报告，积极为市委决策提供服务。

3、改革办工作。牢牢把握中央和省委改革新动向、新部署，依据省《改革工作要点》认真研究起草市委全面深化改革委员会年度工作要点及改革任务总台账，以年度改革工作要点总台账为抓手，实行改革任务调度机制，根据任务完成时限，跑表计时、到点验收。

4、财经办工作。分析研判全市经济形势，组织起草有关财经工作重要文稿。建立市委财经委会议制度，筹备召开委员会会议等，推动落实全市财经工作重点任务。

5、党建办工作。起草我市《党建工作要点》，建立《党建任务清单》，筹备好党建领导小组会议，围绕党的建设重大问题开展调查研究，牵头抓好省对市党建考核迎检准备以及对市直单位、县区党建考核工作。

6、乡村振兴帮扶工作。落实好乡村振兴帮扶责任，坚持定期走访困难群众，细化帮扶措施，巩固帮扶成效。

7、招商引资工作。加大外出招商力度，紧盯项目签约落地，按时完成年度招商引资任务。

8、机关党建工作。持之以恒落实中央八项规定精神及省市实施细则，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持“不忘初心、牢记使命”，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，严格落实新修订的党委（党组）意识形态工作责任制实施办法，大力弘扬社会主义核心价值观，加强室机关精神文明建设，加强制度建设，全面提升政研室各项服务能力。

第二部分 2022年部门预算表

 2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 中共淮南市委政策研究室2022年收支总表

附表2.  中共淮南市委政策研究室2022年收入总表

附表3.  中共淮南市委政策研究室2022年支出总表

附表4.  中共淮南市委政策研究室2022年财政拨款收支总表

附表5. 中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算支出表

附表6. 中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算基本支出表

附表7. 中共淮南市委政策研究室2022年政府性基金预算支出表

附表8. 中共淮南市委政策研究室2022年国有资本经营预算支出表

附表9. 中共淮南市委政策研究室2022年项目支出表

附表10. 中共淮南市委政策研究室2022年政府采购支出表

附表11. 中共淮南市委政策研究室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委政策研究室2022年收支总预算206.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出164.13万元，占79.46%；社会保障和就业支出14.76万元，占7.15%；卫生健康支出9.13万元，占4.42%；住房保障支出18.53万元，占8.97%。

二、关于2022年收入总表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年收入预算206.55万元，其中，本年收入206.55万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入206.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入206.55万元，占100%，比2021年预算增加8.48万元，增长4.28%，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年支出预算206.55万元，比2021年预算增加8.48万元，增长4.28%，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。其中，基本支出120.13万元，占58.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44万元，占21.30%，主要用于完成特定的工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年财政拨款收支预算206.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款206.55万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入206.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出164.13万元，占79.46%；社会保障和就业支出14.76万元，占7.15%；卫生健康支出9.13万元，占4.42%；住房保障支出18.53万元，占8.97%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算支出206.55万元，比2021年预算增加8.48万元，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出164.13万元，占79.46%；社会保障和就业支出14.76万元，占7.15%；卫生健康支出9.13万元，占4.42%；住房保障支出18.53万元，占8.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算4.5万元，比2021年预算增加4.5万元，增长100%，增长原因主要是新增人员的公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算159.63万元，比2021年预算增加40.12万元，增长33.57%，增长原因主要是一是2022年新增人员；二是2022年项目列入行政运行中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.76万元，比2021年预算增加0.32万元，增长2.22%，增长原因主要是一是新增人员；二是调整缴费标准。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算6.36万元，与2021年预算持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.77万元，比2021年预算增加0.06万元，增长2.21%，增长原因主要是新增人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.07万元，比2021年预算增加0.24万元，增长2.22%，增长原因主要是缴费基数的变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.46万元，比2021年预算增加7.46万元，增长100%，原因是增加提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年一般公共预算基本支出162.55万元，其中，人员经费137.03万元，公用经费25.52万元。

（一）人员经费137.03万元，主要包括:　基本工资51.69万元、津贴补贴42.89万元、奖金4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元、职工基本医疗保险缴费 6.36万元、公务员医疗补助缴费  2.77万元、住房公积金11.07万元、其他工资福利支出1.30万元、对个人和家庭的补助1.46万元、退休费0.93万元、医疗费补助0.49万元、奖励金0.04万元。

（二）公用经费25.52万元，主要包括：办公费2.49万元、差旅费0.20万元、会议费1.40万元、培训费1.38万元 公务接待费  0.80万元 工会经费 5.61万元 福利费1.40万元 其他交通费用11.75万元 其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年预算共安排项目支出44万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排44万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是工作需要增加资产采购数。全部为一般公共预算。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政策研究及调研经费”项目。

（1）项目概述。着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（2）立项依据。根据市委部署，开展调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（3）实施主体。中共淮南市委政策研究室

（4）起止时间。2022年-2023年

（5）项目内容。根据市委部署，开展调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（6）年度预算安排14万元。

（7）绩效目标。全力做好调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作。

中共淮南市委政策研究室2022年机关运行经费财政拨款预算25.52万元，比2021年预算增加0.22万元，增长0.87%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委政策研究室2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共淮南市委政策研究室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。