市委政研室2022年决算公开

中共淮南市委政策研究室2022年度

部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算情况

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、部门职责

1、围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4、及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、承担市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

第二部分 中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：中共淮南市委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：中共淮南市委政策研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 中共淮南市委政策研究室2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计276.80万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计276.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加30.47万元，增长12.37%，主要原因为人事变动，收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计276.80万元，其中：财政拨款收入276.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计276.80万元，其中：基本支出232.80万元，占84.10%；项目支出44万元，占15.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计276.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计276.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.47万元，增长12.37%，主要原因：一是人员增加；二是在职人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.80万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.47万元，增长12.37%。主要原因：一是人员增加；二是在职人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.91万元，占77.64%;社会保障和就业（类）支出28.19万元，占10.18%；卫生健康（类）支出9.13万元，占3.30%；住房保障（类）支出24.57万元，占8.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.55万元，支出决算为276.80万元，完成年初预算的134.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是人事变动；二是增加住房公积金、提租补贴等。其中:基本支出232.80万元，占84.10%；项目支出44.00万元，占15.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.63万元，支出决算为166.41万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年新增人员；二是部分会计科目调整至行政运行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

4.医疗保险（类）职工基本医疗保险缴费（款）其他职工基本医疗保险基金支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的156.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员；二是缴费基数的变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出232.80万元，其中：人员经费177.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费55.41万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮南市委政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共淮南市委政策研究室机关运行经费支出27.44万元，比2021年增加1.39万元，增长5.33%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共淮南市委政策研究室政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金44万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“市委党建工作经费、深化改革工作经费、财经工作经费、政策研究及调研经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金44万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，4个项目均达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标合理，较好完成了目标任务，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市委政策研究室没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

市委政策研究室没有需要公开相关绩效结果的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。