中共淮南市委政策研究室2024年预算公开

 

 

 

中共淮南市委政策研究室

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.市委政研室预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共淮南市委政策研究室2024年收支总表

2.中共淮南市委政策研究室2024年收入总表

3.中共淮南市委政策研究室2024年支出总表

4.中共淮南市委政策研究室2024年财政拨款收支总表

5.中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算支出表

6.中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市委政策研究室2024年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市委政策研究室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市委政策研究室2024年项目支出表

10.中共淮南市委政策研究室2024年政府采购支出表

11.中共淮南市委政策研究室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

（一）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

（三）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

（四）及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

（五）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（六）承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（七）承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

（八）组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委政策研究室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，围绕中心、服务大局，务实担当、主动作为，奋力推动各项工作取得新成效、再上新台阶。

（一）持续强化政治建设。严把政治方向，站稳政治立场，善始善终推动主题教育取得扎实成效，加强党支部、干部队伍和机关效能建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。

（二）持续提高服务决策能力。高质高效做好市委领导文稿起草工作，围绕市委中心工作谋划开展专题调研，撰写高质量的调研报告，在推动淮南高质量发展中充分发挥智囊参谋作用。

（三）持续推进市委“三办”工作。在做好市委党建办、市委改革办、市委财经办工作上持续发力，抓在日常，统筹推进年度各项任务圆满完成。

（四）持续落实市委重点工作部署。协调做好乡村振兴驻村帮扶、文明创建、招商引资等工作，扎实开展国家安全、法治建设、保密、群团等各项重点工作。

（五）持续加强党风廉政和反腐败斗争。牢牢把握新时代全面从严治党的新要求，强化日常监督，抓早抓小、防微杜渐，努力保持风清气正的政治生态，为推动政研室各项工作再上新台阶提供坚强政治保证。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     中共淮南市委政策研究室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

中共淮南市委政策研究室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

中共淮南市委政策研究室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

中共淮南市委政策研究室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表6

中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

中共淮南市委政策研究室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

中共淮南市委政策研究室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门公开表10

注：中共淮南市委政策研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：中共淮南市委政策研究室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委政策研究室2024年收支总预算282.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年收入预算282.13万元。

本年收入282.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入282.13万元，比2023年预算增加16.15万元，增长6.07%，增长原因主要是新进公务员一名，人员支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年支出预算282.13万元，比2023年预算增加16.15万元，增长6.07%，增长原因主要是新进公务员一名，人员支出增加。其中，基本支出242.33万元，占85.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39.8万元，占14.11%，主要用于维持市委“三办”运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年财政拨款收支预算282.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出214.56万元，占76.05%；社会保障和就业支出32.75万元，占11.61%；卫生健康支出10.04万元，占3.56%；住房保障支出24.78万元，占8.78%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算支出282.13万元，比2023年预算增加16.15万元，增长6.07%，主要原因：新进公务员一名，人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出214.56万元，占76.05%；社会保障和就业支出32.75万元，占11.61%；卫生健康支出10.04万元，占3.56%；住房保障支出24.78万元，占8.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算242.33万元，比2023年预算增加38.7万元，增长19.01%，增长原因主要是新进公务员一名，人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算39.8万元，比2023年预算减少4.2万元，下降9.55%，下降原因主要是调整部分资金至人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.13万元，与上年度持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.74万元，比2023年预算增加1.47万元，增长7.25%，增长原因主要是调整缴费标准。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.87万元，比2023年预算增加0.73万元，增长7.20%，增长原因主要是调整缴费标准。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.00万元，比2023年预算减少2.35万元，增长25.13%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.04万元，比2023年预算增加0.21万元，增长7.42%，增长原因主要是缴费基数的变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.31万元，比2023年预算增加1.11万元，增长7.30%，增长原因主要是缴费基数的变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.627.27万元，比2023年预算增加0.35万元，增加4.81%，原因是人增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出242.33万元，其中，人员经费216.25万元，公用经费26.08万元。

（一）人员经费216.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年预算共安排项目支出39.8万元，比2023年预算减少4.2万元，下降9.55%，下降原因主要是调整部分资金至人员经费。主要包括：本年财政拨款安排39.8万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政策研究及调研经费”项目。

（1）项目概述。着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（2）立项依据。根据市委部署，开展调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（3）实施主体。中共淮南市委政策研究室

（4）起止时间。2024-2025年

（5）项目内容。根据市委部署，开展调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（6）年度预算安排。14.00万元

（7）绩效目标。全力做好调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市委政策研究室2024年机关运行经费财政拨款预算26.05万元，比2023年预算增加1.58万元，增长6.45%，增长（下降）主要原因是新进公务员一名。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委政策研究室2024年政府采购预算0.00万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共淮南市委政策研究室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：中共淮南市委政策研究室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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