中共淮南市委政策研究室2023年度决算公开

附件1：部门决算公开

中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

（一）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

（三）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

（四）及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

（五）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（六）承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（七）承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

（八）组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计303.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计303.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计增加26.62万元，增长9.62%，主要原因：一是新进公务员1名；二是经上一轮巡察反馈提出我单位未开展培训，追加市委政研室深化改革、调查研究培训项目；三是养老保险、医疗保险、公积金基数及提租补贴重新核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计303.42万元，其中：财政拨款收入303.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计303.42万元，其中：基本支出259.89万元，占85.65%；项目支出43.53万元，占14.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计303.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计303.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.62万元，增长9.62%，主要原因：一是新进公务员1名；二是经上一轮巡察反馈提出我单位未开展培训，追加市委政研室深化改革、调查研究培训项目；三是养老保险、医疗保险、公积金基数及提租补贴重新核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.42万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.62万元，增长9.62%。主要原因：一是新进公务员1名；二是经上一轮巡察反馈提出我单位未开展培训，追加市委政研室深化改革、调查研究培训项目；三是养老保险、医疗保险、公积金基数及提租补贴重新核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.33万元，占73.93%;社会保障和就业（类）支出44.45万元，占14.65%；卫生健康（类）支出9.35万元，占3.08%；住房保障（类）支出25.29万元，占8.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.98万元，支出决算为303.42万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进公务员1名；二是经上一轮巡察反馈提出我单位未开展培训，追加市委政研室深化改革、调查研究培训项目；三是养老保险、公积金基数重新核算。其中:基本支出259.89万元，占85.65%；项目支出43.53万元，占14.35%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.63万元，支出决算为180.80万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数的主要原因是：一是新进公务员1名；二是养老保险、医疗保险、公积金基数及提租补贴重新核算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由项目资金调整部分金额用于发放2022年度带薪年休假补偿金额；二是经上一轮巡察反馈提出我单位未开展培训，追加市委政研室深化改革、调查研究培训项目资金。

3.社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.54万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的145.55%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数重新核算。

4.卫生健康支出（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴、住房公积金基数重新核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出259.89万元，其中：人员经费234.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.33万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮南市委政策研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共淮南市委政策研究室机关运行经费支出25.33万元，比2022年减少2.11万元，下降7.69%，主要原因是机关运行始终坚持厉行节约、反对浪费。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，中共淮南市委政策研究室政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金44万元。从评价情况看，圆满完成了各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和社会效益，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年编制预算绩效目标项目共4个，分别为市委党建工作经费、财经工作经费、深化改革工作经费、政策研究及调研经费，共涉及资金44万元。当年追加预算项目1个，涉及资金2.54万元。

组织对“市委党建工作经费”、“深化改革工作经费”、“财经工作经费”、“政策研究及调研经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，4个项目均达到预期绩效目标。

组织对中共淮南市委政策研究室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金303.42万元。从评价情况看，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“深化改革工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“深化改革工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.持续推动农业生产“大托管”改革扩面提质增效，配合国务院参事室形成了《从大包干到大托管——安徽省淮南市店集村土地规模化经营调研报告》，获国务院刘国中副总理批示肯定。2.我市优化多层次城乡养老服务体系创新做法获省委书记韩俊批示肯定。3.我市主动作为推动“牛肉汤”变成“大产业”创新做法获省委书记韩俊批示肯定。4.我市守护历史遗产赓续千年文脉创新做法获省委书记韩俊批示肯定。5.我市加快新能源汽车及零部件产业集群发展创新做法获省委书记韩俊批示肯定。6.寿县“严把四关建好小微园，发展产业促就近就业”典型做法被中办、国办发文推广。7.大通区《四治发力 推动高塘湖系统治理》经验被全国河长制湖长制简报刊发推广。8.我市创建“豆娃说法”法治文化新品牌，入选第三批“全国普法依法治理创新案例”。9.“淮南扎实开展结算清算，确保改革高效运行”入选全国第一批医保经办结算清算典型案例名单。10.淮南经开区“亩均论英雄”改革获评全国改革专项创新类案例，经验做法在《减轻企业负担工作简报》刊发推广。11.我市加强城管执法队伍建设、促进城市管理创新发展的经验做法在住房和城乡建设部主办的城市管理执法处级以上干部培训班上作交流发言。12.采煤沉陷区综合治理的“淮南模式”入选“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”。发现的主要问题及原因：评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是加大与内部各职能科室的沟通协调力度。编制部门年度预算时，及时与各职能科室做好沟通，明确年度工作任务及目标，切实提高预算项目的准确性和可操作性。二要进一步强化预算绩效目标管理，加大对预算项目执行情况的监督，促进各项工作任务和目标顺利完成。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度深化改革工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及深化改革工作经费项目绩效评价报告