索引号：	/202508-00001	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2025-08-05 11:51
发布机构：	市委政研室	成文日期：
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名称：	中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算	点击量：
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信息分类：	财政决算
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发布日期：	2025-08-05 11:51
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名称：	中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算
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中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算

发布时间：2025-08-05 11:51信息来源：市委政研室文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共淮南市委政策研究室概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

（一）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

（三）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

（四）及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

（五）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（六）承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（七）承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

（八）组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中共淮南市委政策研究室2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.34	一、一般公共服务支出	35	253.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.75
	9		九、卫生健康支出	43	10.04
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	323.34	本年支出合计	61	323.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	323.34	总计	65	323.34
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	323.34	323.34
2013101			行政运行	210.29	210.29
2013102			一般行政管理事务	42.95	42.95
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
2210201			住房公积金	18.44	18.44
2210202			提租补贴	8.87	8.87

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	323.34	280.39	42.95
2013101			行政运行	210.29	210.29
2013102			一般行政管理事务	42.95		42.95
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
2210201			住房公积金	18.44	18.44
2210202			提租补贴	8.87	8.87
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.34	一、一般公共服务支出	30	253.24	253.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.75	32.75
	9		九、卫生健康支出	38	10.04	10.04
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	27.31	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	323.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	323.34	323.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	323.34	总计	58	323.34	323.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	323.34	280.39		42.95
2013101			行政运行	210.29	210.29
2013102			一般行政管理事务	42.95			42.95
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
2210201			住房公积金	18.44	18.44
2210202			提租补贴	8.87	8.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	241.28	302	商品和服务支出	31.48	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	57.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	1.40	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.53	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		248.91	公用经费合计							31.48
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：中共淮南市委政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共淮南市委政策研究室2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计323.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计323.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加19.92万元，增长6.6%，主要原因：一是新进公务员1名；二是因“三定”方案要求，组织开展全市政研系统培训；三是统一调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计323.34万元，其中：财政拨款收入323.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计323.34万元，其中：基本支出280.39万元，占87%；项目支出42.95万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计323.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计323.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加19.92万元，增长6.6%，主要原因：一是新进公务员1名；二是因“三定”方案要求，组织开展全市政研系统培训；三是统一调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.34万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.92万元，增长6.6%。主要原因：一是新进公务员1名；二是因“三定”方案要求，组织开展全市政研系统培训；三是统一调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出253.24万元，占78.32%;社会保障和就业（类）支出32.75万元，占10.13%；卫生健康（类）支出10.04万元，占3.11%；住房保障（类）支出27.31万元，占8.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.13万元，支出决算为323.34万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进公务员1名；二是因“三定”方案要求，组织开展全市政研系统培训；三是统一调资。其中:基本支出280.39万元，占87%；项目支出42.95万元，占13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.61万元，支出决算为210.29万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于预算数的主要原因是：一是新进公务员1名；二是养老保险、医疗保险、公积金基数及提租补贴重新核算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款) 住房公积金（项）。

年初预算为15.91万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的115.90%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴、住房公积金基数重新核算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款)提租补贴（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出280.39万元，其中：人员经费248.91万元，主要包括:基本工资86.72万元、津贴补贴34.12万元、奖金57.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职业年金缴费10.87、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金18.44万元、其他工资福利支出1.30万元、退休费7.08万元、医疗费补助0.51万元、奖励金0.04万元、公用经费31.48万元，主要包括：办公费0.80万元、邮电费1.35万元、会议费1.40万元、培训费1.52万元、公务接待费0.09万元、工会经费8.22万元、福利费1.53万元、其他交通费用11.99万元、其他商品和服务支出4.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024中共淮南市委政策研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共淮南市委政策研究室机关运行经费支出31.48万元，比2023年增加6.15万元，增长27.28%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中共淮南市委政策研究室政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金42.95万元。从评价情况看，能够高质量完成项目的预期目标，经费使用完成度100%，全市党建、财经、改革领域重点工作、重大问题调研成果为市委、市政府提供了有效意见建议。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映深化改革工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

深化改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定《市委全面深化改革委员会2024年工作要点》，谋划年度改革任务99项，其中体现淮南特色的改革任务33项。筹备召开市委全面深化改革委员会会议3次，审议通过《关于进一步深化医药卫生体制改革推动卫生健康事业高质量发展的实施方案》等重要改革文件。建立年度改革工作台账，按月调度推进，截至目前，已完成96项、其余3项待上位文件出台或上级统一部署。二是紧盯高效推进“开办运输企业一件事”国家级试点、深化农村土地承包经营权电子证照发放工作试点等10项重点调度的改革事项，合淮合作区案例入选国家发展改革委《全国现代化都市圈培育案例》。深入推进国家减污降碳协同创新试点工作，我市作为优秀城市在全国会议上推广。《淮南市：创新发放农村土地承包经营权电子证照》成功入选“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”，《安徽省淮南市潘集区：“小初衔接”改革推动农村地区义务教育高质量发展》成功入选“中国改革2024年度县域改革优秀案例”。三是印发《市委全面深化改革委员会2024年度重点改革督察计划》，由市领导领衔开展10个督察项目，推动市直各牵头单位实地督察，以点带面推动改革任务落地见效。完成省对市改革考核迎检工作，牵头对县区和市直单位2023年度全面深化改革工作开展考核，考核结果纳入年度目标管理绩效考核。发现的主要问题及原因：绩效管理主体意识不够、绩效管理制度不完备、评价结果运用不充分等问题。下一步改进措施：要加强预算绩效管理队伍建设，加大预算绩效管理宣传和培训力度，完善预算善绩效管理机制，健全明确绩效评价结果的运用，建立考核机制，接受社会监督。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			深化改革工作经费
主管部门			[056]中共淮南市委政策研究室				实施单位	中共淮南市委政策研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	13.80	13.80		13.80		10	100	10
			其中：本年财政拨款	13.80	13.80		13.80		10	100	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	市委全面深化改革委员会办公室设在我室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，主要职责是完成市委全面深化改革委员会交办的各项工作任务，包括统筹推进有关方面落实深改委的工作部署和要求，协调各专项工作组和专题组工作，筹备召开深改委会议，制定深改委年度改革工作要点及总台账，负责年度改革任务的调度、督察、总结，承担省对市目标管理绩效考核“全面深化改革”指标的考核工作等。现在每年要筹备召开深改委会议6次左右、编印4期改革台账、编印《改革工作简报》50期左右、编印一本《改革案例》、对县区和有关市直单位固定开展1次现场督察，不定期召开督察调度会、更新维护全省全面深化改革信息化平台等等，约需经费13.8万元。						一是抓改革谋划推进。筹备召开市委全面深化改革委员会会议3次，制定《市委全面深化改革委员会2024年工作要点》，谋划年度改革任务99项，其中因地制宜谋划了“创新推进‘安理智谷’高质量发展”等体现淮南特色的改革任务33项，其余66项承接省要点。审议通过《关于进一步深化医药卫生体制改革推动卫生健康事业高质量发展的实施方案》等重要改革文件，协调解决改革推进中的重大问题。建立年度改革工作台账，每月调度改革任务进展情况。截至11月底，已完成52项、正在推进42项、其余5项待上位文件出台或上级统一部署。二是抓改革品牌打造。健全完善试点推进、典型培育等工作机制，紧盯高效推进“开办运输企业一件事”国家级试点、深化农村土地承包经营权电子证照发放工作试点等10项重点调度的改革事项，创新推进“安理智谷”高质量发展，高效推进“开办运输企业一件事”国家级试点，加快建设合淮产业走廊，合淮合作区案例入选国家发展改革委《全国现代化都市圈培育案例》。深入推进国家减污降碳协同创新试点工作，我市在全国减污降碳协同创新培训会议上作为优秀城市案例作了分享。《淮南市：创新发放农村土地承包经营权电子证照》成功入选“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”，《安徽省淮南市潘集区：“小初衔接”改革推动农村地区义务教育高质量发展》成功入选“中国改革2024年度县域改革优秀案例”。三是抓改革督察考核。印发《市委全面深化改革委员会2024年度重点改革督察计划》，由市领导领衔开展10个督察项目，推动市直各牵头单位实地督察，以点带面推动改革任务落地见效。完成省对市改革考核迎检工作，牵头对县区和市直单位2023年度全面深化改革工作开展考核，考核结果纳入年度目标管理绩效考核。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标			100	100%	15	15
		质量指标	质量指标			高质量完成改革工作	高质量完成改革工作	15	15
		时效指标	时效			按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	成本			较好	较好	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力全市经济社会发展			助力全市经济社会发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	服务全市经济社会发展			服务全市经济社会发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	服务全市经济社会发展			服务全市经济社会发展	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	服务全市经济社会发展			服务全市经济社会发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文稿服务质量			定性	达成预期指标	10	10
总分								90	90

所有项目绩效自评表详见附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			政策研究及调研经费
主管部门			056-中共淮南市委政策研究室			实施单位	056001-中共淮南市委政策研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据市委部署，围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿；承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作；向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息，组织撰写宣传、阐释党的路线方针、政策的文章；重点围绕全面深化改革，在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究；围绕推进高质量发展，在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈、编制我市“十四五”规划等方面开展调查研究；围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作，开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。与此同时，根据省、市相关要求，我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要，积极发挥调查研究平台作用，牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区，从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究，开展重点管理课题调研，并计划开展调研成果评比工作，择优表彰。约需经费14万元。					根据市委部署，围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿；承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作；向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息，组织撰写宣传、阐释党的路线方针、政策的文章；重点围绕全面深化改革，在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究；围绕推进高质量发展，在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈、编制我市“十四五”规划等方面开展调查研究；围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作，开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。与此同时，根据省、市相关要求，我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要，积极发挥调查研究平台作用，牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区，从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究，开展重点管理课题调研，并计划开展调研成果评比工作，择优表彰。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		＝100%	100	20	20
		质量指标	质量指标		较好	达成预期指标	20	20
		时效指标	时效指标		及时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	成本效益		厉行节约	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益		推动经济高质量发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	用于政策研究及调研		用于政策研究及调研为领导决策提供服务	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益		生态效益较好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		较好推动经济社会可持续发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			市委党建工作经费
主管部门			056-中共淮南市委政策研究室			实施单位	056001-中共淮南市委政策研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	市委党的建设工作领导小组办公室设在我室，承担市委党的建设工作领导小组办公室日常工作。包括对全市党建领域重点工作、重大问题的系统谋划，筹备召开市委党的建设工作领导小组会议，制定市委党的建设工作领导小组年度工作要点及任务清单；对县区、园区及市直有关部门党建工作开展督查和调研；组织各县区和市直各单位围绕党的建设重大问题开展调查研究，编印《全市优秀党建调研成果选编》；建立党建任务台账，定期摸排调度任务完成情况；落实党建任务推进工作机制，对县区、园区及市直部门落实党建任务情况实行一月一调度、一月一督查、一月一通报；承担省对市领导班子党建考核部分指标等工作。约需经费6万元。					2024年，围绕中央、省委和市委对党建工作提出的新要求，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。一是精心谋划部署。认真学习贯彻党中央和省委关于党建工作的总体部署，研究制定《市委党的建设工作领导小组2024年工作要点》，确定8个方面26项年度党建重点工作。筹备召开市委党建（综合考核）工作领导小组会议3次，研究部署党建重点工作，推进落实党建任务。二是加强统筹调度。制定党建任务清单，明确125项党建任务及责任单位、完成时限，坚持季度调度，截至目前，已完成121项、其余4项待上级安排部署。统筹规范党建督查工作，研究制定《关于做好党建督查工作的通知》，组织市直各有关单位结合自身业务做好党建督查，确保各项任务圆满完成的同时，推动为基层减负见行见效。三是推进课题研究。加强市管党建课题管理，充分调动各县区、市直各单位力量，组织全市89家单位结合淮南实际，加强对新时代党的建设重大理论和实践问题的研究，形成84篇党建课题研究成果，择优汇编成册。组织全市89家单位开展典型案例解剖分析，持续巩固拓展主题教育成果。四是完成考核任务。配合市委组织部做好2023年度省辖市领导班子党建考核迎检工作。按要求制定2023年度县区、市直机关《领导班子党建考核指标与评分标准》，完成对县区、市直有关部门党建考核的收集汇总工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		＝100%	100	20	20
		质量指标	质量指标		高质量完成工作任务	达成预期指标	20	20
		时效指标	时效指标		按时间完成	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益	推动高质量发展		推动高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益		能够形成较好生态效应	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		可持续完成	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		较好完成领导交办的各项任务	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			财经工作经费
主管部门			056-中共淮南市委政策研究室			实施单位	056001-中共淮南市委政策研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	市委财经委员会办公室设在我室，承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。约需经费7万元。					我单位在2024年度能够高质量完成市委财经委交办的各项工作，经费使用完成度100%，全市经济领域重点工作、重大问题调研成果为市委、市政府提供了有效意见建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		＝100%	100	20	20
		质量指标	质量指标		高质量完成财经工作	达成预期指标	20	20
		时效指标	时效指标		按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益	推动高质量发展		推动高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益		生态效益较好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		可持续较好发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		较好完成领导交办的各项任务	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

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