淮南市八公山风景区管理委员会2024年部门预算

 

 

淮南市八公山风景区管理委员会2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市八公山风景区管理委员会2024年收支总表

2.淮南市八公山风景区管理委员会2024年收入总表

3.淮南市八公山风景区管理委员会2024年支出总表

4.淮南市八公山风景区管理委员会2024年财政拨款收支总表

5.淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算支出表

6.淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市八公山风景区管理委员会2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市八公山风景区管理委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市八公山风景区管理委员会2024年项目支出表

10.淮南市八公山风景区管理委员会2024年政府采购支出表

11.淮南市八公山风景区管理委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于淮南市部分事业单位机构编制事项的批复》（皖编办[2017]162号）、《关于设立淮南市八公山风景区管理委员会的通知》（淮编[2017]9号）等文件精神，我单位主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关旅游景区管理的法律法规和政策规定，贯彻执行市委、市政府关于加快旅游业改革发展的重大决策部署，负责编制景区旅游业中长期发展规划，拟定景区内资源保护和利用等各项管理制度，并组织实施。

2.负责景区国有旅游资产经营公司的相关业务指导工作；负责景区旅游资源的收储整合，旅游资本运作，以及招商引资等工作；

3.负责景区内各项投资、建设项目的预审核报、监督管理等工作；

4.负责组织开展景区宣传推广和市场营销，景区旅游推介活动方案策划和市场运作；

5.负责对寿县、凤台县、谢家集区、八公山区的景区工作进行业务指导；

6.负责协调相关部门做好景区旅游资源和文物的保护开发，以及旅游安全、旅游质量监管等工作；

7.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市八公山风景区管理委员会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1.持续加强党的建设。

全面落实党建主体责任，继续深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极做好巡察整改下半篇文章，以理论学习、文明创建、主题党日活动为抓手，深化作风建设，提升工作效能，推进全面从严治党向纵深发展。

2.持续推进景区发展

（1）健全联合执法机制。按照《关于进一步理顺八公山风景区管理体制机制的意见》文件精神，整合景区执法力量，建立统一协调、相互协作的八公山风景名胜区联合执法协调机制，集中力量打击破坏生态环境、风景名胜资源和扰乱文旅、林业等市场秩序的行为，依法查处各类违法违规案件，不断巩固和提升八公山风景名胜区综合治理水平。

（2）打造研学游特色品牌。目前全国各地都不乏人文历史类的研学游目的地，但是地质气候类的目的地相对来说不多，八公山风景区具备天然优势，可以走差异化竞争路线。研学课程开发要充分挖掘八公山的地理素材，利用信息技术提升学生的参与度和体验度。八公山还具有丰富的人文主题——淮南子文化，其中的二十四节气、古代神话、成语故事等创新类，也可以作为主题进行开发。可以通过不同的主题搭配形成不同内容和时间安排的研学路线，开发成价格不同“研学套餐”供消费者选择。

（3）做好引流文章。围绕上海闵行区、长三角核心地市及周边1小时休闲圈、3小时旅游圈深入谋划市场推介活动；加强新媒体运用，以淮南子文化、豆腐文化、淮河文化为依托，进行系列宣传，讲好八公山故事，制造网络热点。围绕二十四节气广场、珍珠泉推出养生静心健身游，围绕淮南王宫、刘安文化园、廉颇文化园推出历史文化寻踪游。

（4）推进文化遗产保护利用。坚持保护优先、谋定后动，精心编制刘安墓、廉颇墓、珍珠泉等文保单位的详细规划，加强历史文化遗产活化利用，积极盘活存量资源，因地制宜培育新业态，不断增强景区吸引力。

（5）全力推进招商引资工作。加快招引步伐，全力提升“双招双引”质效。树立全员招商意识，不折不扣完成招商引资任务。积极洽谈在谈项目，及时跟进意向项目；紧盯落实签约项目，跟踪对接、靠前服务，全力将投资意向转化为签约项目；抓紧抓牢已签约项目，强化服务保障，跟进协调解决项目建设中遇到问题，推进项目早落地。

（7）继续配合做好规划编制。切实发挥好协调联络作用，完成好各项推进工作。做好景区内项目的审核工作；配合市文旅局及相关县区政府做好景区详细规划的编制及报批工作，重点推进八公山风景区卧龙湖组团详细规划及寿县片区详细规划的编制与报批；配合市林业局、相关县区政府做好自然保护地整合优化工作及规划编制工作。

（8）积极发挥协调推进作用。目前寿县政府已解除与万景集团签订的关于寿县森林公园景区的经营合同，寿县片区景区经营权已收回。下一步管委会将做好协助工作，协助寿县国投集团完成交接工作，确保景区运营管理及景区提升项目谋划建设平稳有序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市八公山风景区管理委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市八公山风景区管理委员会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市八公山风景区管理委员会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市八公山风景区管理委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门公开表7

淮南市八公山风景区管理委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：淮南市八公山风景区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市八公山风景区管理委员会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

说明：淮南市八公山风景区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：淮南市八公山风景区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市八公山风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山风景区管理委员会2024年收支总预算121.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年收入预算121.8万元，其中，本年收入121.8万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入121.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，增长原因主要是调薪。

（二）上年结转收入0.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.0万元，占0.0%，与上年预算持平；政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0.0%，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0.0万元，占0.0%，与上年预算持平；财政专户管理资金收入0.0万元，占0.0%，与上年预算持平；单位资金收入0.0万元，占0.0%，与上年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年支出预算121.8万元，比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，增长原因主要是调薪。其中，基本支出94.4万元，占77.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出27.4万元，占22.5%，主要用于景区旅游推介；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年财政拨款收支预算121.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出94.2万元，占77.3%；社会保障和就业支出14.2万元，占11.7%；卫生健康支出3.0万元，占2.5%；住房保障支出10.4万元，占8.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算支出121.8万元，比2023年预算比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，增长原因主要是调薪。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出94.2万元，占77.3%；社会保障和就业支出14.2万元，占11.7%；卫生健康支出3.0万元，占2.5%；住房保障支出10.4万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算94.2万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.3%，增长原因主要是调薪。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加0.3万元，增长3.3%，增长原因主要是调薪。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.2%，增长原因主要是调薪。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长3.4%，增长原因主要是调薪。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.9%，增长原因主要是调薪。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.3万元，比2023年预算增加0.7万元，增长26.9%，增长原因主要是调薪。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出94.4万元，其中，人员经费87.2 万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费87.2万元，主要包括:基本工资25.8万元、津贴补贴3.3万元、奖金16.2万元、绩效工资17.3万元、机关事业单位基本养老保险费9.5万元、职业年金缴费4.7万元、职工基本医疗保险缴费3.0万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金7.1万元。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费1.0万元、培训费0.6万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.0万元、福利费0.6万元、其他交通费用1.2万元、其他商品服务支出0.8万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年预算共安排项目支出27.4万元，比2023年预算减少2.1万元，下降7.1%，下降原因主要是精简项目。主要包括：本年财政拨款安排27.4万元（其中，一般公共预算拨款安排27.4万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款上年结转安排 0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排0.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市八公山风景区管理委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“景区旅游推介发展经费”项目。

（1）项目概述。

淮南市八公山风景区管委会贯彻执行国家、省、市有关旅游景区管理的法律法规和政策规定，贯彻执行市委、市政府关于加快旅游业改革发展的重大决策部署，负责编制景区旅游业中长期发展规划，拟定景区内资源保护和利用等管理制度，并组织实施；景区内项目建设的服务保障工作，负责风景区的宣传推广和市场营销，景区旅游推介活动方案策划、旅游统计与行业信息发布，负责做好景区旅游资源的整合和招商引资工作，全力服务淮南经济发展，为我市调整产业结构、促进转型升级做出应有贡献。充分发挥职能作用，全力服务淮南经济发展，为我市调整产业结构、促进转型升级做出应有贡献。

（2）立项依据。

《关于淮南市八公山风景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮编〔2018〕12号）；《中国共产党淮南市第十届委员会第七次全体会议决议》（2019年8月15日通过）；《关于调整淮南市八公山风景区管委会机构编制事项的批复》（淮编〔2021〕24号）； 《淮南市人民政府关于印发2022年政府工作报告主要任务分解的通知》（淮府〔2022〕6号）。

（3）实施主体。淮南市八公山风景区管理委员会

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。

解决景区旅游发展工作因宣传推广、景区旅游资源整合、旅游质量监管、招商引资等工作环节所产生的必要工作经费。

（6）年度预算安排。27.4万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市八公山风景区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市八公山风景区管理委员会2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市八公山风景区管理委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市八公山风景区管理委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：淮南市八公山风景区管理委员会2024年度项目支出绩效目标.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

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