淮南市人民政府办公室2023年部门预算

淮南市人民政府办公室2023年部门预算

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市人民政府办公室2023年收支总表

2.淮南市人民政府办公室2023年收入总表

3.淮南市人民政府办公室2023年支出总表

4.淮南市人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

5.淮南市人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

6.淮南市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市人民政府办公室2023年项目支出表

10.淮南市人民政府办公室2023年政府采购支出表

11.淮南市人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据淮办秘〔2021〕47号文件规定，淮南市人民政府办公室主要职责是：

负责市政府会务、联络工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究市政府各部门和各县区政府向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导审批；负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关议案、建议和提案的办理工作；负责市政府值班工作的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；根据市政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议；负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设管理工作，管理市政府门户网站；负责市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及市“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟定相关工作制度并监督执行。调查研究全市外事、港澳工作情况，向市委、市政府提供相关信息并提出建议；外事工作职责；负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责；完成市委、市政府交办的其他任务。（注：2021年末，政务热线职能划入市政府办公室。）

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市人民政府办公室2023年度部门预算是办公室本级预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，市政府办公室将继续认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实全市重点工作会议精神，围绕政办系统行政效率的大提高，助力政府系统行政效能的大提升，进一步解放思想、更新观念，拓宽视野、提升境界，认真履职尽责，积极主动作为，确保圆满完成年度各项目标任务。

 

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人民政府办公室2023年收支总预算2962.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年一般公共预算结转结余。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市人民政府办公室2023年收入预算2962.78万元，其中，本年收入2920.44万元，上年结转收入42.34万元。

（一）本年收入2920.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1167.3万元，增长67%，增长原因一是增加在职及离退休同志每月基础绩效奖；二是增加在职同志基础绩效奖对应的住房公积金；三是按养老保险改革要求，2023年职业年金纳入年初预算；四是增加新划入政务热线职能的专项经费。

（二）上年结转收入42.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加6.58万元，增长18 %，增长原因系正常业务结转。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市人民政府办公室2023年支出预算2962.78万元，比2022年预算增加1173.88万元，增长66%，增长原因一是增加在职及离退休同志每月基础绩效奖；二是增加在职同志基础绩效奖对应的住房公积金；三是按养老保险改革要求，2023年职业年金纳入年初预算；四是增加新划入政务热线职能的专项经费。其中，基本支出1919.17万元，占65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1043.61万元，占35%，主要用于政务热线服务项目、“放管服”改革和营商环境监督、政务公开、政务信息、政策研究及落实督查等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算2962.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2920.44万元、上年结转收入42.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2151.79万元，占73%；社会保障和就业支出505.61万元，占17%；卫生健康支出110.61万元，占4%；住房保障支出192.43万元，占6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市人民政府办公室2023年一般公共预算支出2962.78万元，比2022年预算增加1173.88万元，增长63%，主要原因一是增加在职及离退休同志每月基础绩效奖；二是增加在职同志基础绩效奖对应的住房公积金；三是按养老保险改革要求，2023年职业年金纳入年初预算；四是增加新划入政务热线职能的专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2151.79万元，占73%；社会保障和就业支出505.61万元，占17%；卫生健康支出110.61万元，占4%；住房保障支出192.43万元，占6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1056.37万元，比2022年预算增加255.35万元，增长31.8%，增长原因主要是增加行政在职同志每月基础绩效奖。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1041.27万元，比2022年预算增加497.32万元，增长91.4%，增长原因主要是增加新划入政务热线专项经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算54.15万元，比2022年预算增加19.62万元，增长56.8%，增长原因主要是增加事业在职同志每月基础绩效奖。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2023年预算2.34万元，比2022年预算增加1.26万元，增长116.7%，增长原因主要是正常工作安排，其中包括2022年省财政转移支付结转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算286.32万元，比2022年预算增加244.79万元，增长589.5%，增长原因主要是增加离退休同志每月基础绩效奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算146.19万元，比2022年预算增加42.89万元，增长41.5%，增加原因是每月基础绩效奖纳入养老保险基数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算73.1万元，比2022年预算增加73.1万元，增长100%，增加原因是按养老保险改革要求，从2023年开始职业年金纳入行政单位年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算88.45万元，比2022年预算增加3.24万元，增长3.8%，两年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.71万元，比2022年预算增加0.47万元，增长20%，两年基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算19.45万元，比2022年预算增加18.4万元，增长5.75%，工资增加，自然增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算109.85万元，比2022年预算增加32.23万元，增长41.5%，增长原因主要是增加在职同志基础绩效奖对应的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算82.59万元，比2022年预算增加2.55万元，增长3.2%，增长原因主要是工资增加，自然增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1919.17万元，其中，人员经费1778.44万元，公用经费140.73万元。

（一）人员经费1778.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年预算共安排项目支出1043.61万元，比2022年预算增加498.61万元，增长92%，增长原因主要是增加新划入政务热线服务专项经费。主要包括：本年财政拨款安排1001.27万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款上年结转安排 42.34万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年预算安排政府采购支出500万元，比2022年预算增加425万元，增长567%，增长原因主要是增加新划入政务热线服务专项经费。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市人民政府办公室2023年预算安排政府购买服务支出492万元，2022年没安排政府购买服务项目，比2022年预算增长100%。增长原因主要是增加新划入政务热线服务专项经费。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“放管服”改革和营商环境监督专项项目。

（1）项目概述。根据省委省政府工作部署，2023年度将继续开展“四送一服”双千工程集中月、集中周以及专项活动和常态化工作；创优“四最”营商环境工作将向纵深推进。积极提升“双招双引”工作水平，力争在高质量的“双招双引”工作上取得突破。

（2）立项依据。中华人民共和国国务院令第722号《优化营商环境条例》；《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号）；《安徽省人民政府关于2020年各市政府目标管理绩效考核工作的通知》（皖政秘〔2020〕117号），营商环境（包括“四送一服”双千工程和“四最”营商环境工作）考核分值为1.5分；《安徽省创优“四最”营商工作领导小组办公室关于印发创优营商环境提升行动方案升级版（第一批）的通知》（皖四最办〔2019〕8号）；《安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室关于印发2020年深化“放管服”改革创优“四最”营商环境工作要点的通知》（皖四最办〔2020〕3号）；《淮南市优化营商环境实施办法》；省政府《加强招商引资招才引智推动九大新兴产业高质量发展工作方案》。

（3）实施主体。淮南市人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。企业诉求办理工作专项经费及第三方评估。为企服务集中活动和常态化工作，省、市领导、省为企服务第七工作组（省工商联）工作经费、印制政策汇编等宣传资料，宣传市直单位优化营商环境、助企纾困解难等工作，推广为企服务平台微信公众号等；委托第三方机构组织开展企业诉求办理工作季度和常态化工作评估满意度调查等.

创建一流营商环境工作。对政策落实情况进行评估，对指标优化提升工作进行监测和季度评议。委托第三方机构对惠企政策落实情况进行评估测评。结合测评结果，查缺补漏，推进工作。

“双招双引”工作。组建6+1产业专班，构建规范、精准、高效的“双招双引”工作体系。依托省“双招双引”综合平台，强化投资服务接洽和项目跟踪调度，制定“双招双引”交办督办闭环机制。坚持“顶格倾听、顶格协调、顶格推进”的“顶格逻辑”工作模式，构建由上而下、扁平化的协调推进机制。通过“政重企事”圆桌会、外出“双招双引”，“云洽谈”等多种形式，将会见招引重点客商、洽谈投资合作项目、参与招引活动、协调解决重大问题等作为常态政务活动安排。

建立新兴产业发展态势的统计监测机制，加强协调调度、提升招引质效、推动投资落地，促进比学赶超、争先创优。根据工作需要，参照省政府办公厅做法，委托第三方机构对淮南市“双招双引”工作进行统计监测。

（6）年度预算安排136万元，其中2023年安排96万元，上年结转40万元。

（7）绩效目标。坚定不移推进改革开放，把“放管服”改革、优化营商环境作为促进‘六稳’的重要举措，更大激发市场主体活力、增强竞争力、释放淮南本地市场巨大潜力，顶住下行压力，保持经济平稳运行，促进高质量发展。强化队伍建设，加快平台打造，加强服务保障，促进“双招双引”高质量推进。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		“放管服”改革和营商环境监督专项经费
主管部门   及代码		无			实施单位	淮南市人民政府办公室
项目来源		财政拨款			项目期	2023全年
项目资金 （万元）		年度资金总额：			136
		其中：财政拨款			96
		上年结转			40
		其他资金			0
年度 目标	持续推进简政放权，推进行政审批制度改革、“证照分离”改革、工程建设项目审批制度改革等，实施创优营商环境提升行动。深入实施“四送一服”双千工程，充分发挥“四送一服”综合服务平台作用，线上线下服务实体经济，交办督办企业反映问题。高规格推进“双招双引”，坚持顶格战法，推动做事六大产业“双招双引”，建立健全“双招双引”工作机制，加强对县区、园区新兴产业发展和“双招双引”工作的统筹、指导、协调、服务，充分为县区、园区新兴产业发展赋能。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	全市放管服及营商环境优化等次			优等
			质量指标	经费支出合规性			合规
			时效指标	项目完成及时性			及时
			成本指标	项目成本控制数			≤136万元
	效益指标		经济效益指标	服务淮南高质量发展程度			明显
			社会效益指标	便民利企程度			优
			生态效益指标	对完善我市营商环境的推进程度			深入
			可持续影响指标	对我市营商环境的持续影响程度			显著
	满意度指标		满意度指标	企业满意度			满意

2.“政务公开工作专项经费”项目。

（1）项目概述。继续推进政务公开专区建设，有效传递党和国家重大政策，积极解答政策咨询，提升政策解读质量，提高回应关切水平，更好打通政策落实“最后一公里”。重点打造，一批示范区示范点，发挥示范引领作用，先行先试，推动全市整体工作稳步提升。通过政务新媒体、线下政务公开专区、“皖事通”移动专区等多平台，发挥综合信息服务库作用。推进“对企”信息公开，进一步提升政策解读质量，提高舆情回应和依申请公开办理水平。

（2）立项依据。《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的实施意见〉的通知》（皖办发〔2016〕47号）；《中共淮南市委办公室淮南市政府办公室印发〈关于全面推进政务公开工作的实施意见〉的通知》（淮办发〔2016〕82号）；《省政府办公厅关于印发安徽省全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》（皖政办秘〔2020〕55号）。

（3）实施主体。淮南市人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。按照省政务公开办政务公开考评办法，委托第三方测评公司，对市本级、市直部门、县区政府、县区直部门（抽查）和乡镇街道（抽查）的政府信息公开工作进行3次全面测评。委托第三方机构，对市政府（市政府办公室）政府信息公开发布工作，开展专业化运维，提升政务公开专业化水平。计划对相关市直部门、县区政府政务公开工作人员进行培训，以提高政务公开从业人员的业务素质。开启政务公开基层“双化”试点重点项目。开发“微信小程序”、开设“皖事公开”移动专区、打造政务公开专区样板、开展阶段性效果评估、示范区示范点创建工作等，全面推进基层政务公开工作。

（6）年度预算安排。99.2万元

（7）绩效目标。坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，以基层政务公开为抓手，深入贯彻落实新《条例》，切实加强政策解读、回应关切和各项重点领域信息公开，不断深化公开内容、规范公开程序、拓宽公开渠道、优化公开流程，推进政务公开工作取得一系列新进展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		政务公开工作专项经费
主管部门   及代码		无			实施单位	淮南市人民政府办公室
项目来源		财政拨款			项目期	2023全年
项目资金 （万元）		年度资金总额：			99.2
		其中：财政拨款			99.2
		上年结转			0
		其他资金			0
年度 目标	坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，以基层政务公开为抓手，深入贯彻落实新《条例》，切实加强政策解读、回应关切和各项重点领域信息公开，不断深化公开内容、规范公开程序、拓宽公开渠道、优化公开流程，推进政务公开工作取得一系列新进展。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	完成评审评价评估次数			≤3次
			质量指标	评审评价评估报告质量合格率			≥95%
			时效指标	项止完成及时性			及时
			成本指标	项目成本控制数			≤99.2万元
	效益指标		经济效益指标	政府信息公开集约化程度			显著
			社会效益指标	推进政务公开质量，提升政府管理水平			效果显著
			生态效益指标	本指标不适用
			可持续影响指标	对持续提高政务公开规范化专业化程序的影响程度			高
	满意度指标		满意度指标	公众满意度			满意

3.“政策研究及落实情况监督检查工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，做好“三个服务”，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。

（2）立项依据。根据办公室工作职责，中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市人民政府办公室（市人民政府外事办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》《淮南市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知淮办秘〔2021〕47号。

（3）实施主体。淮南市人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。结合中央、省的政策导向，按市领导指示要求，向外走出淮南，主动走出去，或是依托省市长协会等社会组织，加强同外界的交流联系，到先进发达地区实地调研，向内深入县区、厂矿企业，研究社会发展新趋势，社会面的新热点，剖析政策难点，为领导决策提供调研支持。同时，在决策出台后，按领导要求，细化、分解任务，并及时督查政府各部门的决策执行情况，同时分期调研决策执行结果。

（6）年度预算安排190万元。

（7）绩效目标。在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升境界、转变作风、增强能力、狠抓落实，确保圆满完成年度各项目标任务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		政策研究及落实情况监督检查工作经费
主管部门   及代码		无			实施单位	淮南市人民政府办公室
项目来源		财政拨款			项目期	2023全年
项目资金 （万元）		年度资金总额：			190
		其中：财政拨款			190
		上年结转			0
		其他资金			0
年度 目标	结合中央、省的政策导向，按市领导指示要求，到先进发达地区实地调研，向内深入县区、厂矿企业，研究社会发展新趋势，社会面的新热点，剖析政策难点，为领导决策提供调研支持。同时，在决策出台后，按领导要求，细化、分解任务，并及时督查各政府部门的决策执行过程情况，同时分期调研决策执行结果。确保障领导决策有据，决策落地，决策有效，促进本地区的经济发展和社会进步。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	完成调研报告数量			≥200篇
			质量指标	应急值班小时			≥8760H
			时效指标	采用文稿数量			≥60份
			成本指标	经费支出合规性			合规
	效益指标		经济效益指标	领导批示传达落实			24H内
			社会效益指标	突发事件处置			及时
			生态效益指标	项目总成本			≤190万元
			可持续影响指标	影响淮南高质量发展程度			显著
	满意度指标		满意度指标	监督政策落地情况			优

4.“12345”政务服务便民热线运营项目。

（1）项目概述。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于用好便民热线、优化政务服务的部署要求，大力推进“12345政务服务便民热线”建设，扎实做好民意收集、咨询答复、转办处理等工作，切实办好千家万户的日常事、雪中送炭的暖心事、企业群众的烦心事，倾力打造便捷、高效的政务服务“总客服”。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》、《安徽省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》等文件要求

（3）实施主体。淮南市人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。2023年，继续采取政府购买服务的方式,由中标企业提供110名话务人员、相关通信、宽带网络服务,7*24小时运转，受理群众及企业诉求。

（6）年度预算安排492万元。

（7）绩效目标。企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使热线接得更快、分得更准、办得更实。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		12345政务服务便民热线运营费用
主管部门   及代码		无			实施单位	淮南市人民政府办公室
项目来源		财政拨款			项目期	2023全年
项目资金 （万元）		年度资金总额：			492
		其中：财政拨款			492
		上年结转			0
		其他资金			0
年度 目标	认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于用好便民热线、优化政务服务的部署要求，大力推进“12345政务服务便民热线”建设，扎实做好民意收集、咨询答复、转办处理等工作。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	接通率			≥90%
			质量指标	问题解决率			≥80%
			时效指标	按时办结率			≥99%
			成本指标	成本支出总量			≤492万元
	效益指标		经济效益指标	影响淮南高质量发展程度			显著
			社会效益指标	收集民意情况			良好
			生态效益指标	不适用			无
			可持续影响指标	对单位履职和促进事业发展的影响或提升程度			显著
	满意度指标		满意度指标	群众和社会满意率			≥98%

（二）机关运行经费。

淮南市人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算379.74万元，比2022年预算增加12.34万元，增长4%，增长主要原因是新冠疫情缓和后，各项工作重启，加快发展，预计差旅费、会议费、印刷费等较2022年会有提高。

（三）政府采购情况。

淮南市人民政府办公室2023年政府采购预算500万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算492万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市人民政府办公室共有车辆1辆，系主要领导干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单价50万元以上的通用设备；未安排购置单价100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市人民政府办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款917.2万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2023部门预算公开表(1-11）.xls

 

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