淮南市机构编制委员会办公室2019年部门预算

淮南市机构编制委员会办公室2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。

（六）审核县区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以淮南市名称的事业单位的设置；组织拟定全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（九）负责市直机关、市编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作；负责对全市机关、社团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（区）级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员法管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十二）负责推进全市行政审批制度改革，研究提出全市行政审批制度改革实施方案，并组织实施；研究确定行政审批制度改革重点工作和目标任务；负责承接落实国务院、省政府取消、下放行政审批事项工作。审核市级部门取消、调整和保留的行政审批事项；指导、督促、检查市直部门和县（区）、乡镇（街道）政府行政审批制度改革相关工作。

（十三）负责市政府权力清单、责任清单制度建设工作；负责市政府部门权力事项的动态调整及权力项目库的运行和维护工作。负责指导县（区）政府权力清单和责任清单制度建设。

（十四）负责全市政府部门权力运行监管的统筹协调工作。

（十五）联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。

（十六）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市机构编制委员会办公室2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年全市机构编制工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，围绕市委、市政府和市编委工作部署，按照全省编办主任会议要求，持续推进机构编制工作“三个转型”，深入推进清单制度体系和编制周转池制度建设，深化机构和行政体制改革，严格控制和优化配置机构编制，构建以职能转变为引领、以组织结构优化和编制管理创新为双轮驱动的工作新格局，在新时代展现新气象新作为，努力为现代化五大发展美好淮南建设提供坚实的体制机制保障。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提高机构编制工作的政治站位

1.切实用党的创新理论武装头脑。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神作为首要政治任务，理论中心组以上率下带动全办掀起学习热潮，注重在学懂弄通做实上下功夫，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作，增强工作的科学性、预见性和主动性，提升解决问题、深化改革、推动发展的能力。

2.强化党的机关政治机关的定位。把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作生命线。牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，鲜明地体现党的意志、党的立场、党的原则和党的纪律。进一步增强党的观念政权观念群众观念，通过不断深化改革和创新管理，优化执政资源配置，推动完善坚持和加强党的领导的体制机制。

3.推进机构改革工作。认真贯彻中央关于推进地方机构改革的决策部署，以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，深入开展调查研究，按照省统一部署，全面深入开展机构改革工作。

（二）深化“放管服”改革，着力营造“四最”营商环境

4.优化清单制度体系。健全完善权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态工作机制，推进清单标准化规范化建设，充分发挥清单的基础性制度效用。完善“1+X”政府权力运行监管制度，动态调整监管细则，强化清单执行情况监督问责。

5.建成统一的政务服务事项标准化清单。完成省以下其他依申请权力事项清单和县乡村三级统一的公共服务事项清单编制工作，推动各县区各部门结合“互联网+政务服务”深化清单应用。

6.深化行政审批制度改革。推行行政许可标准化，动态管理行政许可事项清单，持续精简规范许可事项，明晰层级权限，提高审批效率。深化“两集中两到位”改革，优化审批服务，规范审批行为，推进审批服务便民化。深入推进“减证便民”专项改革。

7.积极开展“证照分离”改革试点。积极争取在淮南经济技术开发区开展“证照分离”改革试点，推动“照后减证”，配套完善事中事后监管制度措施，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。

8.完善市政府推进职能转变协调小组常态化工作制度。认真履行协调小组办公室职责，协同推进行政审批、投资审批、职业资格、收费清理、商事制度改革，以及教育、科技、文化、卫生计生、体育等领域改革。

(三)坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，统筹使用各类编制资源

9.深化编制周转池制度建设。做好公立医院编制周转池试点工作，实现全市覆盖。制定淮南市公立医院周转池制度实施办法，规范公立医院周转池编制申报、使用和管理。按照省统一部署，做好中小学教职工编制“周转池”制度相关工作，为中小学教师队伍建设提供可持续编制保障。以市、县为单位，重新核算中小学教职工编制数，盘活用好教职工编制资源。统筹全市中小学教职工编制资源配置，支持高新区（山南新区）内的中小学校发展。

10.强化机构编制管理。加强编制使用审核，争取机构编制申请事项评估试点，严控机构编制总量。积极推进市直部门实名制管理业务网上办理，全面建立机构编制电子台账和台账档案制度。根据中央编办和省编办部署要求，进一步规范领导职数管理。

11.加强机构编制监督检查。严格执行机构编制管理法规和党内法规，认真抓好中央编办和省编办强化违规问题纠正处理和责任追究意见的贯彻落实。开展违规违纪行为预防教育和问题整改。做好机构编制执行情况纳入党委巡察和选人用人检查，完善督查评估机制，有力制止“条条干预”。配合审计部门，做好机构编制审计工作。根据省编办统一部署，全面接入全国12310网上举报受理平台，坚决查处机构编制违纪违法行为，严肃追责问责。

(四)深化事业单位改革，促进公益服务平衡充分发展

12.稳步推进事业单位改革。根据省编办的统一部署，适时启动承担行政职能事业单位改革。继续推进经营类事业单位转企改制工作。按省深化公益类事业单位改革的贯彻意见，进一步明晰深化改革的方向、目标、任务和要求，强化公益属性。加强基层医疗卫生服务体系建设，巩固完善县级公立医院综合改革，做好与行业体制改革的衔接，推动破解科技、教育、文化等方面难题。

13.提高事业单位登记管理服务水平。推进事业单位登记管理服务标准化规范化，升级优化网上登记业务和流程。进一步创新监管手段，推进事业单位公示信息抽查全覆盖，加快构建以信用体系建设为核心的事业单位法人联合监管机制。做好统一社会信用代码后续管理及各类事业单位统一登记改革相关工作。

(五)推进重点领域改革，有效破解制约发展的体制机制难题

14.做好国家监察体制改革相关工作。按照健全党和国家监察体系的要求，深入研究市监察委员会组织架构、职责配置等问题，完成改革涉及机构划转、编制转隶、“三定”规定制定等工作。指导各县区拟定监察委员会机关“三定”规定，完成涉改单位人员编制和机构转隶工作。深化纪检监察派驻机构改革。

15.推进综合执法改革。深化市县政府市场监管领域综合行政执法改革。推进交通、农业、商务、资源环境等领域综合执法体制改革。做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革相关工作。按照充实一线加强基层的原则，把适合由基层管理的职权事项下放，整合审批、服务等方面力量和资源，提升基层管理服务水平。

16.创新开发区管理体制。探索推进国家级开发区、省级开发区体制机制创新，推动各类开发区优化整合，理顺开发区与行政区职责关系，加大向开发区依法赋权力度，进一步简政放权。

17.协同推进群团、金融监管等体制改革。按照群团改革总体部署和工作要求，继续深化市级群团机关改革，指导县区做好群团机关改革工作。规范地方金融监管机构设置，强化监管职责、压实监管责任。改革完善审计、统计和文化管理体制。围绕中央环保督察突出问题整改、河长制、湖长制、林长制等，优化调整相关体制机制。

(六)深入推进自身建设，为顺利完成全年工作任务提供有力保障

18.从严从实抓好党建。把党的政治建设摆在首位，层层落实党建责任，强化“一岗双责”，严格“三会一课”制度，提高民主生活会、组织生活会质量，增强党内政治生活的政治性时代性原则性战斗性。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固拓展“讲重作”专题警示教育成果，深入开展“学党史、报党恩、争做优秀共产党员”教育活动。把全面从严治党向纵深推进，加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神、省市委贯彻意见，重点在反对形式主义、官僚主义上下功夫，坚决杜绝“四风”问题。

19.全面提高履职能力。深入学习中央、省、市重大改革政策和机构编制业务知识，注重学习成果转化，在改革管理实践中锻炼队伍、增强本领。继续深化“五化五提升”活动，持续推进“两级编办联动、三级支部共建、服务改革发展”行动，提升系统凝聚力、战斗力。

20.加强对县区编办支持指导。深化两级编办业务交流和信息共享，加大业务指导力度，积极研究解决县区编办反映的问题和请示事项，通过多种途径提供服务和支持。加强对改革试点的统筹，支持县区先行先试，总结推广可操作可复制的经验做法。加强实地调研，在政策制定过程中充分听取县区意见建议。

21.加快推进信息化建设。完善内外网络信息安全管理，加强设备、技术、数据保障和服务，提高机关信息化和网络安全水平。做好全市机构编制系统网上信息数据安全传输工作。加强党政机关网站中文域名注册和加挂电子标识工作。

22.强化机关内部管理。建立健全规章制度，进一步加强依法行政、统战、综治、信访、机要、保密、人才、效能、“三公”经费、财务、资产、节能减排、应急管理、舆情宣传等工作，推进机关内部管理规范化、制度化。落实精准扶贫要求，加强驻村扶贫工作队伍建设，健全扶贫工作机制，抓好扶贫项目落地到位，增强扶贫实效。

第2部分2019年部门预算表

（见附件：预算公开表）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算269.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款269.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入269.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出218.88万元，占81.36%；社会保障和就业支出23.79万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占4.26%；住房保障支出14.89万元，占5.54%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款269.02万元，比2018年预算拨款增加23.35万元，增长9.5%，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出218.88万元，占81.36%；社会保障和就业支出23.79万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占4.26%；住房保障支出14.89万元，占5.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算166.88万元，比2018年预算增加17.02万元，增长11.36%，增长原因主要是单位人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算52万元，比2018年预算增加1万元，增长1.96%，增长原因主要是调整增加深化党和国家机构改革等项目支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0.03万元，与2018年预算相同。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年23.76万元，增长11.92%，增长原因主要是单位人员增加。

    5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年7.72万元，增长10.76%，增长原因主要是单位人员增加。

    6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年3.74万元，增长25.93%，增长原因主要是单位人员增加等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算14.89万元，比2018年预算增加1.45万元，增长10.79%，增长原因主要是单位人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出217.02万元，其中：

工资福利支出186.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.56万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.13万元，主要包括：奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机构编制委员会办公室2019年收支总预算269.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年收入预算269.02万元，其中：一般公共预算拨款收入269.02万元，占100%，比2018年预算增加23.35万元，增长9.5%，增长原因主要是单位人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2019年支出预算269.02万元，比2018年预算增加23.35万元，增长9.5%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出217.02万元，占80.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52万元，占19.33，主要用于完成12310受理举报及查办、权责清单建设、深化党和国家机构改革等工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市机构编制委员会办公室2019年部门预算中，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

（二）机关运行经费。

淮南市机构编制委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算30.56万元，比2018年增加3.78万元，增长14.12%，增长主要原因是工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。

淮南市机构编制委员会办公室2019年单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市机构编制委员会办公室2019年无政府购买服务支出项目。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市机构编制委员会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

预算公开表.XLS