淮南市机构编制委员会办公室2017年部门决算情况
淮南市机构编制委员会办公室2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市机构编制委员会办公室2017年部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
淮南市机构编制委员会办公室主要职责:
(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方性法规、规章草案,拟定机构编制有关政策,并督促落实。
(二)负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
(三)负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。
(四)审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定。
(五)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。
(六)审核县区党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。
(七)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核全市各类事业单位的设置;审批全市科级以下事业单位和冠以淮南市名称的事业单位的设置;组织拟定全市事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》,开展全市事业单位登记管理,承担市直事业单位登记管理工作;指导、监督县(区)事业单位登记管理工作。
(九)负责市直机关、市编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作;负责对全市机关、社团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。
(十)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县(区)级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
(十一)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员法管理及市本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。
(十二)负责推进全市行政审批制度改革,研究提出全市行政审批制度改革实施方案,并组织实施;研究确定行政审批制度改革重点工作和目标任务;负责承接落实国务院、省政府取消、下放行政审批事项工作。审核市级部门取消、调整和保留的行政审批事项;指导、督促、检查市直部门和县(区)、乡镇(街道)政府行政审批制度改革相关工作。
(十三)负责市政府权力清单、责任清单制度建设工作;负责市政府部门权力事项的动态调整及权力项目库的运行和维护工作;负责指导县(区)政府权力清单和责任清单制度建设。
(十四)负责全市政府部门权力运行监管的统筹协调工作。
(十五)联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。
(十六)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市机构编制委员会办公室2017年度部门决算为本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入淮南市机构编制委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市机构编制委员会办公室本级 |
第二部分 淮南市机构编制委员会办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
266.72 |
一、一般公共服务支出 |
241.60 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
9.10 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.65 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
275.82 |
本年支出合计 |
275.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
总计 |
275.82 |
总计 |
275.82 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
275.82 |
266.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
201 |
一般公共服务支出 |
241.60 |
232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
241.60 |
232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
2013601 |
行政运行 |
177.60 |
168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013650 |
事业运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
275.82 |
212.62 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
241.60 |
178.40 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
241.60 |
178.40 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013601 |
行政运行 |
177.60 |
177.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013650 |
事业运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
266.72 |
一、一般公共服务支出 |
232.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.65 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
266.72 |
本年支出合计 |
266.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
266.72 |
合计 |
266.72 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.72 |
203.52 |
63.20 |
266.72 |
203.52 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.50 |
169.30 |
63.20 |
232.50 |
169.30 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.50 |
169.30 |
63.20 |
232.50 |
169.30 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.50 |
168.50 |
0.00 |
168.50 |
168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
132.65 |
302 |
商品和服务支出 |
25.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.14 |
|||||
30101 |
基本工资 |
62.93 |
30201 |
办公费 |
1.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
42.51 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.14 |
|||||
30103 |
奖金 |
4.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
1.67 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.08 |
30207 |
邮电费 |
0.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
8.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.23 |
30211 |
差旅费 |
1.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
4.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
2.59 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
23.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
14.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.76 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.87 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
177.88 |
公用经费合计 |
25.64 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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淮南市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 淮南市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计275.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计275.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加64.61万元,增长30.5%,主要原因:人员经费和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计275.82万元,其中:财政拨款收入266.72万元,占96.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.1万元,占3.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计275.82万元,其中:基本支出212.62万元,占77.1%;项目支出63.2万元,占22.9%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计266.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计266.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加55.51万元,增长26.28%,主要原因:人员经费和项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入266.72万元,占本年收入的96.70%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加55.51万元,增长26.28%。主要原因:人员经费和项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出266.72万元,占本年支出的96.70%。与2016年相比,财政拨款支出增加55.51万元,增长26.28%。主要原因:人员经费和项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出266.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出232.50万元,占87.17%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.65万元,占4.37%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.17万元,占3.06%;住房保障(类)支出14.40万元,占5.40%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.72万元,支出决算为266.72万元,完成年初预算的127.18%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费和项目支出增加。其中:基本支出203.52万元,占76.3%;项目支出63.20万元,占23.70%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为126.89万元,支出决算为169.30万元,完成年初预算的133.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58万元,支出决算为63.20万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
5.社会保障和就业(类)。
年初预算为5.54万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的210.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)。
年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.住房保障(类)。
年初预算为11.03万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的130.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出203.52万元,其中人员经费177.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费25.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度淮南市机构编制委员会办公室机关运行经费25.64万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购支出情况。
2017年度淮南市机构编制委员会办公室政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出5.95万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,淮南市机构编制委员会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,安徽省财政厅组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金58万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
3.3 |
0.11 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
3.3 |
0.11 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.11万元,完成年初预算的3.3%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.11万元,完成年初预算的3.3%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮南市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.11万元,完成年初预算的3.3%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.11万元,完成年初预算的3.3%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,均为0万元, 2017年淮南市编办因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出0.11万元, 与2016年度决算相比,减少0.39万元,下降78%,下降的原因是减少公务往来支出。2017年淮南市编办国内接待共2批次,16人次。主要用于外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》(淮财行政〔2014〕581号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,均为0万元。2017年没有安排公务用车购置费,公务用车保有量为0辆。
联系方式:淮南市编办政务公开电子邮箱:532410584@qq.com。