淮南市文明办2024年部门预算

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淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年收支总表

2.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年收入总表

3.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年支出总表

4.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年项目支出表

10.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府采购支出表

11.淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室《关于印发<中共淮南市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定><淮南市精神文明建设指导委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>》（淮办秘﹝2019﹞30号）文件规定，文明办主要职责是：

（一）贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

（三）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算构成

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1.奋力推进全国文明城市创建。2024年是“达标提升年”，继续实施“八大提升行动”，强化督查问效，推动各项任务按时保质保量完成。对全市各类型点位进行拉网式排查，促进对标达标。强化“机关单位包保小区”“文明交通劝导志愿服务”等专题活动。推进“两高一场”周边环境整治、居民小区文明创建、架空线缆整治、农贸市场改造提升、菜市场改造提升、交通秩序改善、公共秩序管理等重点工作任务，健全和完善调度、督查、考评、问责制度，完善“点位长”管理体系，推动文明城市创建工作提质增效。

2.深入推进新时代文明实践工作。全面贯彻中共中央办公厅《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》和全国、全省拓展新时代文明实践中心建设工作电视电话会议精神，摸底调研建设情况，对标落实建设任务，总结提炼淮南特色。深入推进寿县新时代文明实践中心试点县建设，认真总结推广试点工作经验，巩固扩大中心建设成果。建好用好市直单位“23+N”志愿服务队，常态化赴新时代文明实践中心（所、站）开展活动。

3.继续加强新时代公民思想道德建设。做好“淮南好人”“中国好人”“安徽好人”评选推报工作。广泛开展道德模范、身边好人先进事迹报告团“三巡六进”系列活动。深入“永远跟党走”主题，广泛开展“我们的节日”主题活动。继续开展“童心向党”教育实践活动。建好用好乡村复兴少年宫。深化文明家庭创建，推进家庭家教家风建设，在重要传统节日和时间节点组织家庭文明建设活动。

4.不断强化志愿服务工作力度。健全志愿服务组织网络，广泛开展志愿服务关爱行动、文明交通、文明养犬、乡村振兴等志愿服务活动。继续推评志愿服务先进典型，加大典型宣传力度。加大志愿服务活动项目化指导，举办淮南市文明实践志愿服务培训班和新时代文明实践志愿服务项目大赛。

5.持续深化文明单位创建。开展市级文明单位评选, 推动文明单位创建活动向非公经济组织和社会组织延伸。在淮南文明网宣传推介文明单位创建品牌，提升文明单位创建水平。深入开展机关企事业单位与社区结对共建活动，引导各级各类文明单位开展文明交通劝导、包保社区小区等志愿服务活动，以提高员工素质、树立行业新风、履行社会责任为目标，指导开展具有行业特色、职业特点的文明单位创建活动。

6.加快推进农村精神文明建设。紧紧围绕乡村振兴战略，在村容整洁上发挥好推动作用，在乡风文明上发挥主力作用，在治理有效上发挥促进作用。推深做实“两高一场”周边环境整治，推深做实“两高一场”周边环境整治，辐射带动周边乡镇、行政村环境卫生全面提升。以文明村镇评选、考核等为抓手，加快推动农村基础设施建设。以文明家庭、最美家庭、星级文明户、“好婆婆好媳妇”评选、新时代文明实践等为抓手，充分发挥红白理事会、道德评议会等自治组织作用，大力培育文明新风，推动移风易俗，有效遏制大操大办、盲目攀比、天价彩礼、厚葬薄养，抵制封建迷信、宗教渗透。

7.进一步深化文明风尚宣传。继续深化社会主义核心价值观、“淮南文明18条”、文明养犬等公益宣传，营造良好社会氛围。依托大型户外公益广告及社区、窗口单位的电子屏、宣传栏等各类宣传阵地，刊播宣传通稿及自行制作的各类公益广告作品。依托市属媒体、户外大屏、官方微信公众号等宣传阵地，继续开展正面引导和负面曝光，引导广大市民践行文明规范、争当文明市民。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表                                                     

    

   

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

注：淮南市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                         

                                                  

                                                                  单位公开表10

注：淮南市精神文明建设指导委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南市精神文明建设指导委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年收支总预算659.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出551.6万元、社会保障和就业支出51.4万元、卫生健康支出15.1万元、住房保障支出41.1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年收入预算659.2万元，其中，本年收入659.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入659.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入659.2万元，占100%，比2023年预算减少272.4万元，下降29.24%，下降原因主要是2023年有上年结转资金，2024年无上年结转资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年支出预算659.2万元，比2023年预算减少272.4万元，下降29.24%，下降原因主要是2023年有上年结转资金支出，2024年无上年结转资金支出。其中，基本支出393.2万元，占59.65*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出266万元，占40.35%，主要用于单位开展各类项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年财政拨款收支预算659.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款659.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入659.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出551.6万元，占83.68%；社会保障和就业支出51.4万元，占7.80%；卫生健康支出15.1万元，占2.29%；住房保障支出41.1万元，占6.23%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算支出659.2万元，比2023年预算减少272.4万元，下降29.24%，主要原因：2023年有上年结转资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出551.6万元，占83.68%；社会保障和就业支出51.4万元，占7.80%；卫生健康支出15.1万元，占2.29%；住房保障支出41.1万元，占6.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算514.4万元，比2023年预算增加27万元，增长5.54%，增长原因主要是单位人员变动以及工资调整，基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算减少7.8万元，下降76.47%，下降原因是单位2024年单位功能科目重新选择分类，与上年不同，因此减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算33万元，比2023年预算增加33万元，增长原因主要是2024年新增事业编制人员，2023年预算不包含事业编制人员预算。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）2024年预算1.9万元，比2023年预算增加1.9万元，增长原因主要是2024年单位功能科目重新选择分类，与上年不同，因此增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.66万元，增长1650%，增长原因主要是单位退休人员补贴增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.8万元，比2023年预算增加5.2万元，增长18.18%，增长原因主要是单位社保基数增加，社保增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.9万元，比2023年预算增加2.6万元，增长18.18%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数提高，职业年金增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加9.4万元，增长原因主要是2023年预算时，单位无事业编制，年中进入事业编制，追加预算，2024年预算包含事业编制人员预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长原因主要是2023年预算时，单位无事业编制，年中进入事业编制，追加预算，2024年预算包含事业编制人员预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算减少9.2万元，下降69.17%，下降原因主要是2023年预算时，功能分类都选成公务员医疗补助项，2024年预算时重新分类。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.4万元，比2023年预算增加3.9万元，增长18.14%，增长原因主要是单位工资提高，公积金基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.8万元，比2023年预算增加4.5万元，增长39.82%，增长原因主要是单位工资提高，提租补贴基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算基本支出393.2万元，其中，人员经费351.6万元，公用经费41.6万元。

（一）人员经费351.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.6万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年预算共安排项目支出266万元，比2023年预算减少553.1万元，下降67.53%，下降原因主要是根据财政要求，压减预算开支。主要包括：本年财政拨款安排266万元（其中，一般公共预算拨款安排266万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“创建全国文明城市工作经费”项目。

（1）项目概述：在2021—2023创建周期成功入选第七届全国文明城市后，根据中央文明办的工作要求，对全国文明城市进行复核测评，测评数据采取网上申报、实地考察、问卷调查三中方式收集。网上资料申报由参评城市通过网上报送，包括图片资料、文件依据、部门评价、说明报告；实地考察按照地点类型统一、考察主体统一、考察方式统一的原则采集数据，包括实地暗访和调取录像两种形式；问卷调查以入户调查方式进行。

（2）立项依据：根据中央文明办的工作要求，对全国文明城市进行复核测评，测评数据采取网上申报、实地考察、问卷调查三中方式收集。网上资料申报由参评城市通过网上报送，包括图片资料、文件依据、部门评价、说明报告；实地考察按照地点类型统一、考察主体统一、考察方式统一的原则采集数据，包括实地暗访和调取录像两种形式；问卷调查以入户调查方式进行。

（3）实施主体：淮南市精神文明建设指导委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：根据中央文明办的工作要求，对全国文明城市进行复核测评，测评数据采取网上申报、实地考察、问卷调查三中方式收集。网上资料申报由参评城市通过网上报送，包括图片资料、文件依据、部门评价、说明报告；实地考察按照地点类型统一、考察主体统一、考察方式统一的原则采集数据，包括实地暗访和调取录像两种形式；问卷调查以入户调查方式进行。

（6）年度预算安排：118.1万元。

（7）绩效目标: 在2021—2023创建周期成功入选第七届全国文明城市后，结合乡村振兴，加强农村精神文明建设，加快建设经济强百姓富生态美的新阶段现代化美好淮南。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算41.6万元，比2023年预算增加8.9万元，增长27.21%，增长主要原因是单位人员定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0*万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市精神文明建设指导委员会办公室6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款266万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

附件：淮南市精神文明建设指导委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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